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阳曲县人民检察院2018年度部门预算

时间：2018-02-09　　作者：　　新闻来源：　　【字号：大 | 中 | 小】

阳曲县人民检察院2018年度部门预算

第一部分概况

一、本部门职责

一、主要职责

（一）对县人表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受县人大常务委员会的监督，接受阳曲县委和上级检察机关的领导。

（二）认真贯彻检察工作方针，抓好各项检察工作。

（三）按照法律规定的管辖范围和权限，行使各项检察职权；对于直接受理的刑事案件进行侦查；对于公安机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉，对侦察机关的侦查活动是否合法进行监督；对受理的刑事案件向同级人民法院提起公诉，支持公诉，对超越权限范围的重大刑事案件向分院移送，对于人民法院的审判活动是否合法实行监督；对同级人民法院第一审的判决、裁定认为有错误时，按照上诉程序提出抗诉；对看守所的活动是否合法实行监督。

　（四）受理单位和个人的报案、控告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（五）对全县范围内的国家机关工作人员的职务犯罪预防工作进行研究，并提出职务犯罪的预防对策，负责预防职务犯罪的法制宣传工作。

　(六)负责检察队伍建设和思想政治工作，依法管理检察官，协同县主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关的人员管理办法，抓好干警的教育培训工作。

二、部门机构设置

内设机构整合后，由综合保障部，业务保障部，法律监督部，政治部，四个部门组成。

第二部分 2018年度部门预算报表

一、阳曲县人民检察院2018年预算收支总表

							部门公开表1
阳曲县人民检察院2018年收支预算总表
							单位：万元
收入				支出
项目	预算数			项目	预算数
项目	2017年	2018年	2018年比2017年增减%	项目	2017年	2018年	2018年比2017年增减%
一、一般公共预算	494.16	529.82	7.2%	一般公共服务支出
二、纳入预算管理的政府性基金				外交支出
三、纳入财政专户管理的事业收入				国防支出
四、单位实有资金户结余金额				公共安全支出	388.48	466.02	20.0%
五、其他收入				教育支出
				科学技术支出
				文化体育与传媒支出
				社会保障和就业支出	72.29	42.50	-41.2%
				社会保险基金支出
				医疗卫生与计划生育支出	33.39	21.30	-36.2%
				节能环保支出
				城乡社区支出
				农林水支出
				交通运输支出
				资源勘探信息等支出
				商业服务业等支出
				金融支出
				援助其他地区支出
				国土海洋气象等支出
				住房保障支出
				粮油物资储备支出
				国有资本经营预算支出
				预备费
				其他支出
				转移性支出
				债务还本支出
				债务付息支出
				债务发行费用支出

本年收入合计	494.16	529.82	7.2%	本年支出合计		529.82	100.0%

二、阳曲县人民检察院2018年预算收入总表

							部门公开表2
阳曲县人民检察院2018年预算收入总表
							单位：万元
项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	纳入财政专户管理的事业收入	单位实有资金户结余金额	其他收入
204	公共安全支出	466.02	466.02
04	检察	466.02	466.02
01	行政运行(检察)	466.02	466.02
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50
05	行政事业单位离退休	42.50	42.50
04	未归口管理的行政单位离退休	4.37	4.37
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13
210	医疗卫生与计划生育支出	21.30	21.30
11	行政事业单位医疗	21.30	21.30
01	行政单位医疗	21.30	21.30
	合计	529.82	529.82

三、阳曲县人民检察院2018年预算支出总表

				部门公开表3
阳曲县人民检察院2018年预算支出总表
				单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	466.02	466.02
04	检察	466.02	466.02
01	行政运行(检察)	466.02	466.02
208	社会保障和就业支出	42.50	42.50
05	行政事业单位离退休	42.50	42.50
04	未归口管理的行政单位离退休	4.37	4.37
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.13	38.13
210	医疗卫生与计划生育支出	21.30	21.30
11	行政事业单位医疗	21.30	21.30
01	行政单位医疗	21.30	21.30
	合计	529.82	529.82

四、阳曲县人民检察院2018年财政拨款收支总表

					部门公开表4
阳曲县人民检察院2018年财政拨款收支总表
				单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	529.82	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
		三、国防支出
		四、公共安全支出	466.02	466.02
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	42.50	42.50
		九、社会保险基金支出
		十、医疗卫生与计划生育支出	21.30	21.30
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、国土海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二国有资本经营预算支出
		二十三预备费
		二十四、其他支出
		二十五、转移性支出
		二十六、债务还本支出
		二十七、债务付息支出
		二十八、债务发行费用支出
本年收入合计	529.82	本年支出合计	529.82	529.82

五、阳曲县人民检察院2018年一般公共预算支出预算表

阳曲县人民检察院2018年一般公共预算支出预算表
										单位:万元
项目		2017年预算数			2018年预算数			2018年预算数比2017年预算数增减%
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
204	公共安全支出	388.48	388.48		466.02	466.02		20.0%	20.0%
04	检察	388.48	388.48		466.02	466.02		20.0%	20.0%
01	行政运行(检察)	388.48	388.48		466.02	466.02		20.0%	20.0%
208	社会保障和就业支出	72.29	72.29		42.50	42.50		-41.2%	-41.2%
05	行政事业单位离退休	72.29	72.29		42.50	42.50		-41.2%	-41.2%
04	未归口管理的行政单位离退休	72.29	72.29		4.37	4.37		-94.0%	-94.0%
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出				38.13	38.13
210	医疗卫生与计划生育支出	33.39	33.39		21.30	21.30		-36.2%	-36.2%
11	行政事业单位医疗	33.39	33.39		21.30	21.30		-36.2%	-36.2%
01	行政单位医疗	33.39	33.39		21.30	21.30		-36.2%	-36.2%
	合计	494.16	494.16		529.82	529.82		7.2%	7.2%

六、阳曲县人民检察院部门2018年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

		部门公开表6
阳曲县人民检察院2018年公共预算安排基本支出分经济科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
一、工资福利支出	354.26
基本工资	98.68
津贴补贴	102.05
奖金	8.22
机关事业单位基本养老保险缴费	38.13
城镇职工基本医疗保险缴费	13.00
公务员医疗补助缴费	7.43
其他社会保险缴费	0.87
住房公积金	26.37
其他工资福利支出	59.51
二、商品和服务支出	168.41
办公费	59.23
水费	10.00
电费	5.00
取暖费	20.00
维修（护）费	15.00
培训费	5.00
劳务费	15.00
工会经费	8.00
福利费	5.40
公务用车运行维护费	2.00
其他交通费用	18.78
其他商品和服务支出	5.00
三、对个人和家庭的补助	7.15
退休费	4.37
生活补助	2.22
奖励金	0.50
其他对个人和家庭补助支出	0.06
合计	529.82

七、阳曲县人民检察院2018年政府性基金预算收入预算表

		部门公开表7
阳曲县人民检察院2018年政府性基金预算收入表
		单位：万元
项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	收入科目名称	政府性基金收入预算

说明：我院没有政府性基金

八、阳曲县人民检察院2018年政府性基金预算支出预算表

										部门公开表8
阳曲县人民检察院2018年政府性基金预算支出表
										单位:万元
项目		2017年预算数			2018年预算数			2018年预算数比2017年预算数增减%
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出

九、阳曲县人民检察院2018年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

	部门公开表9
阳曲县人民检察院2018年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
	单位：万元
项目	2018年预算数
因公出国（境）费
公务接待费
公务用车购置及运行费	12.00
①公务用车购置费
②公务用车运行维护费	12.00
合计	12.00

十、阳曲县人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

	部门公开表10
阳曲县人民检察院2018年机关运行经费预算财政拨款情况统计表
	单位：万元
单位名称	2018年预算数
市县检察院	168.41
阳曲县人民检察院机关	168.41
合计	168.41

第三部分 2018年度部门预算情况说明

一、2018年度部门预算数据变动情况及原因

2018年我院上划省财政厅统一管理，并且将反贪、反渎转隶到纪委，所以社保与就业支出与医疗卫生支出相应减少。同时由于上划，我院由县财政支付的费用统一做到预算中使得一般公共预算，公共安全支出相应增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2018年一般公共预算安排的“三公”经费预算12万元，比2017年减少4.7万元，原因是我院严格执行公务用车制度。其中：因公出国（境）费用0万元，比上年减少0万元；公务接待费0万元，比上年减少0万元，公务用车运行维护费12万元，比上年减少4.7万元；公务用车购置费0元，比上年减少0万元。

三、机关运行经费增减变动原因说明

院2018年机关运行经费财政拨款预算168.41万元，比2017年预算增加92.81万元。增加主要是2018年预算通过调减项目支出中的单位运转经费、专项业务费等部门经费类支出，适当提高公用经费定额标准。

四、政府采购情况

2018年我院政府采购预算总额0万元，预计使用政法转移支付进行政府采购。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2019年我院实行绩效目标管理的项目0个，涉及一般公共预算当年拨款0万元。

2、绩效目标情况

无

六、其他说明

（一）国有资产占有使用情况

1.车辆情况；

我单位有六辆公务用车

2. 房屋情况；

我单位办公用房760平方米，价值200000元。

3.无其他国有资产占用情况

第四部分名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

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